您现在位置:安次区人民政府 >> 安次区区级财政预算公开专栏 >> 政府决算 >> 浏览文章
廊坊市安次区人民政府 关于廊坊市安次区2016年区本级财政决算和全区财政总决算草案的报告
2017/10/17 8:48:22  点击数(0)

廊坊市安次区人民政府

关于廊坊市安次区2016年区本级财政决算和全区财政总决算草案的报告

(提请2017929日安次区八届人大常委会第四次会议审议稿)

廊坊市安次区财政局局长  张瑞海

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会本次会议,作关于廊坊市安次区2016年区本级财政决算和全区财政总决算草案的报告,请予审议。

2016年,在区委的正确领导下,全区各级各部门深入贯彻区七届人大五次会议精神,积极应对经济下行压力,全力组织财政收入,着力优化支出结构,以保障全区经济社会事业发展为目标,努力做好财政工作,较好的完成了区七届人大五次会议确定的收支任务。

一、2016年区本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

区七届人大五次会议批准2016年区本级一般公共收入预算为121037万元;区本级一般公共支出预算为136419万元,由于上级下达转移支付、地方政府债券转贷资金等因素影响,最终调整为218365万元。2016年区本级一般公共预算收入完成138050万元,完成预算的114.1%;区本级一般公共预算支出完成216989万元,完成调整预算的99.4%

从平衡情况看,市财政批复安次区2016年财政决算后,区本级一般公共预算收入总计为320027万元,其中:当年收入138050万元、上级补助收入121196万元、地方政府债券转贷收入2070万元、上年结余1359万元、调入预算稳定调节基金43244万元、调入资金12773万元、下级上解收入1335万元。2016年区本级一般公共预算支出总计为318651万元,其中:当年支出216989万元、补助下级支出31464万元、上解上级支出33036万元、政府债务还本支出50万元、安排预算稳定调节基金36772万元,援助其他地区支出340万元。收支相抵后,年终结余1376万元,其中结转下年支出1376万元,实现收支平衡。

根据《预算法》规定,另就以下几项内容予以说明:一是关于上年区本级一般公共预算结转资金使用情况。2016年区本级一般公共预算结转资金1359万元,2016年区本级支出1359万元。二是关于举借债务情况。2016年新增地方政府债券转贷资金2070万元,用于南城热力公司节能环保提标改造工程。三是关于区本级预算周转金情况。截至2016年底,区级预算周转金108万元,按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。四是关于预算稳定调节基金情况。2016年初区本级调入预算稳定调节基金42944万元,统筹安排年初预算。执行过程中调入使用预算稳定调节基金300万元,用于退回省级央企进冀专项资金。年底超收等结余资金安排预算稳定调节基金36772万元,年底预算稳定调节基金规模45871万元。

(二)政府性基金收支决算情况

区七届人大五次会议批准,2016年区本级政府性基金收入预算为155836万元;政府性基金支出预算为155836万元,由于年终区本级政府性基金短收以及上级下达专款等因素影响,最终调整为98906万元。2016年区本级政府性基金收入完成84904万元,完成预算的54.5%;政府性基金支出完成95777万元,完成调整预算的96.8%

从平衡情况看,市财政批复安次区2016年财政决算后,区本级政府性基金收入总计为99271万元,其中:当年区本级收入84904万元、上级补助收入4327万元、上年结转资金10040万元。2016年区本级政府性基金支出总计为96142万元,其中:当年区本级支出95777万元、调出资金365万元。收支相抵后,结转下年支出3129万元。

对政府性基金以下内容予以说明:关于上年政府性基金结转资金使用情况。2016年政府性基金结转资金10040万元,年底调入一般公共预算安排预算稳定调节基金90万元,支出9950万元,其中:政府性基金上级补助专款结转项目支出1630万元,区本级项目支出8320万元,主要用于购买土地指标。

(三)社会保险基金收支决算情况

2016年区本级社会保险基金收入完成9508万元,社会保险基金支出完成7146万元。

从平衡情况看,2016年区本级社会保险基金收入总计为22848万元,其中:当年区本级收入9508万元、上年结余资金13340万元;2016年区本级社会保险基金支出总计为7146万元,其中:当年区本级支出7146万元。收支相抵后,年末结余15702万元。

(四)上级财政转移支付资金情况

1、上级对我区转移支付情况

2016年上级对我区一般公共预算转移支付资金共计121196万元,包括:(1)返还性收入1898万元,包括:增值税和消费税返还3197万元、所得税基数返还517万元、成品油价格和税费改革税收返还634万元、营改增税收返还收入-2450万元;(2)一般性转移支付收入60683万元,包括:体制补助收入295万元、均衡性转移支付补助10722万元、革命老区及民族和边境地区转移支付收入1万元、成品油价格和税费改革转移支付补助487万元、县级基本财力保障机制奖补资金432万元、产粮(油)大县奖励资金384万元、固定数额补助7912万元、结算和其他补助40450万元;(3)专项转移支付收入58615万元。

2016年上级对我区政府性基金转移支付资金共计4327万元,包括:大中型水库移民后期扶持基金收入2万元、国有土地使用权出让收入3073万元、农业土地开发资金收入600万元、新增建设用地有偿使用费收入26万元、彩票公益金收入626万元。

2、区对乡(镇)转移支付情况

2016年区对乡(镇)一般公共预算转移支付共计31464万元,包括:(1)返还性支出622万元;(2)一般性转移支付支出30842万元。

二、2016年全区财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年全区一般公共收入预算为122400万元,全年完成139266万元,完成预算的113.8%2016年全区一般公共支出预算为167331万元,由于上级下达转移支付、地方政府债券转贷资金等因素影响,最终调整为249710万元,全年支出完成248334万元,完成调整预算的99.4%

从平衡情况看,2016年全区一般公共预算收入总计为319908万元,其中:当年收入139266万元、上级补助收入121196万元、上年结余1359万元、地方政府债券转贷收入2070万元、调入预算稳定调节基金43244万元、调入资金12773万元2016年全区一般公共预算支出总计为318532万元,其中:当年支出248334万元、上解上级支出33036万元、政府债务还本支出50万元、安排预算稳定调节基金36772万元、援助其他地区支出340万元。收支相抵后,年终结余1376万元,其中:结转下年支出1376万元,实现收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

全区政府性基金收支决算情况与区本级相同。

(三)社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金收支决算情况与区本级相同。

三、2016年预算执行效果

2016年,全区财税部门积极推进财政改革,强化财政支持引导作用,不断增强预算管理的科学性和规范性,财政总体运行态势保持平稳。

(一)强化收支管理,保障财政平稳运行

密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化,加强税收监测和分析,增强组织收入的主动性和预见性。充分依托综合治税信息平台,建立协调联动的综合治税工作机制,加强税收分析比对,强化税源监控,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。强化支出管理,坚持量财办事、集中财力保重点,优先保障人员、机关运转、民生支出所需资金。严格落实差旅费、会议费、培训费等管理制度,从严控制行政成本。加强预算执行监督,硬化预算约束,盘活财政沉淀资金,提高资金使用效率。

(二)夯实财源基础,促进经济平稳发展

筹措资金6.5亿元,支持完善园区基础设施建设,提升园区承载能力。增加邮储银行为助保贷合作金融机构,扩大支持企业范围。政府累计注入铺底资金1000万元,撬动银行贷款额度10000万元,有效缓解小微企业融资难题。全面落实减税政策。营改增试点全面推开,试点纳税人税负进一步下降。严格执行行政事业性收费取消或减免政策,减轻企业负担,激发创业活力,为经济发展营造良好环境。

(三)倾力改善民生,推动社会和谐稳定

强化财政资金统筹整合,积极拓展筹资渠道,将保障民生作为公共财政优先方向。切实保障教育发展,落实资金13872万元,支持龙河高新区第一小学、农村校舍安全等项目建设,就学环境持续改善。全面提高社会保障水平,基础养老金、农村居民最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生等补助提标工作均已落实。加大环境治理力度,全年环保投入45406万元,重点开展治污治霾煤改气、煤改电工程建设、水污染治理等环境整治工作。落实淘汰黄标车和购置新能源汽车补贴政策,累计拨付补贴资金7666万元,淘汰黄标车2526辆,补贴新能源汽车364辆。

(四)深化财政改革,提升理财水平

扎实推进绩效预算改革,完善绩效目标、指标和评价标准,规范预算申报、审核和批复。强化部门预算执行,加强用款计划管理,多措并举加快预算支出进度,努力提高财政资金使用效益。完善预算公开,政府预算和部门预算信息全部按时限进行公开,主动接受社会监督,打造透明财政。政府采购、财政投资评审、财政监督工作进一步加强,财政资金管理进一步规范。

四、存在的问题及下一步工作措施

在总结成绩的同时,我们也清醒地看到财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题,突出表现在:受房地产政策和环境治理力度加大双重因素影响,组织收入压力空前加大;教育、卫生、社会保障、环保等民生事业对财政资金的刚性需求越来越大,收支矛盾进一步加剧;财政资金使用效益有待提升。面对这些困难和问题,我们将高度重视,勇于面对,切实加强管理,逐步加以解决。

(一)着力加强财源建设。综合运用财税政策,大力支持大众创业、万众创新,支持改造提升传统产业升级,助推企业创新发展,培育新的经济增长点。继续加大对园区建设的投入,扩大园区开发规模,构建优质招商平台。全力提供资金保障,重点支持项目引进。进一步推动助保贷业务开展,拓宽银企对接合作平台,破解企业融资难题。准确把握上级资金投向,积极争取中央、省、市政策、资金支持,促进我区新兴产业发展。

(二)切实强化预算执行。加强税收监测和分析,加大综合治税力度,强化税源监控,提高征管效能,挖掘增收潜力。继续规范非税收入征管,依法征收,确保应收尽收。强化支出管理,按照厉行节约、勤俭办事的要求,强化预算约束,加快预算执行,严格控制一般性支出,继续调整和优化支出结构,盘活存量资金,集中财力保障重点支出需要,努力促进财政平稳运行。

(三)重点保障民生支出。加大社会保障投入,推进城乡医疗保险、养老保险、最低生活保障等民生事业深入开展,不断健全社会救助服务体系,确保弱势群体待遇落实到位。加大教育投入力度,足额落实义务教育保障机制改革等配套资金,大力支持学前教育发展、中小学校舍修缮,确保就学环境得到有效改善。加大三农投入力度,继续开展美丽乡村建设,完善农村道路、安全饮水等基础设施,提升农村生活质量。积极筹措财政资金,进一步加大对环境保护和生态建设的投入,努力改善群众居住环境。

(四)深入推进财政改革。继续深化预算管理和编制改革,提高财政资金配置效率,强化预算执行绩效管理。严格执行国库集中收付制度,健全预算执行监控体系,提升国库资金收支运行效率和效果。进一步加强政府债务监管,防范财政风险。加强财政投资评审、政府采购管理,提高工作效率,提升资金使用效益。继续做好财政存量资金统计和支出督导,切实减少财政存量资金规模。

主任、各位副主任、各位委员,当前宏观经济形势依然严峻,做好财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下,坚定信心、迎难而上、锐意进取、扎实工作,努力完成财政各项工作任务,为安次现代化强区新城建设做出更大的贡献!

 

 


关键字:
上一篇: 廊坊市安次区2016年度决算公开
下一篇:没有了