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2017年度 廊坊市安次区审计局 部门决算
2018/10/30 15:17:02  点击数(0)

 

2017年度

廊坊市安次区审计局

部门决算

    

 

 

 

 

廊坊市安次区审计局

20171025

 

 

廊坊市安次区审计局

2017年度部门决算公开目录

 

第一部分 廊坊市安次区审计局概况

一、廊坊市安次区审计局部门职责

二、机构设置

第二部分 廊坊市安次区审计局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、三公经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 安次区审计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

八、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、项目支出

七、基本建设支出

八、其他资本性支出

九、三公经费

十、其他交通费用

十一、公务用车购置

十二、机关运行经费

 

 

 

 

 


2017年度廊坊市安次区审计局

决算信息公开情况说明

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2017年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

 (—)编制全区审计工作规划,确定年度审计工作重点;制定审计规章制度并监督执行情况。

 ()向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、工作措施的建议。

 ()依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定,直接进行下列审计:

1、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。

2、在区长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、对审计署授权的国有资本占控股地位或者主导地位的金融机构的资产、负债、损益情况进行审计监督;对上级审计机关授权的非银行金融机构——信用社资产、负债、损益进行审计。

4、对区属事业单位和使用财政资金的其他事业组织的财务收支进行审计监督。

5、对区属国有企业和国有控股企业的资产、负债、损益进行审计监督。

6、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

7、对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

8、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

9、对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督。

10、对除《中华人民共和国审计法》规定以外的其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

(四)对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(五)根据被审计单位的财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系,确定审计管辖范围。

(六)对属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作进行业务指导和监督。

(七)社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的,审计机关按照国务院的规定,有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

()受区政府委托向区人大常委会提出预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。 

()组织实施对贯彻执行国家财经方针、政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

()承办上级审计机关和安次区委、区政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



廊坊市安次区审计局

行政

正科级

财政拨款


我单位为1级预算单位,有下属事业单位(廊坊市安次区经济责任审计局),但无汇总决算。

安次区审计局行政编制9人,事业编制7人,工勤编制1人。内设四个职能科室,分别为办公室、金融股、行政事业股、工建交股。下属安次区经济责任审计局,事业编制3人。

二、部门决算报表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示)

(九)三公经费及相关信息统计表

(十)政府采购情况表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

安次区审计局2017年度决算收入总计469万元,本年支出465万元、年末结转和结余4万元。与2016年度决算相比,均增加156.58万元,增长50.12%,主要原因是医疗补贴和物业费调整和审计项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

安次区审计局2017年度收入合计469万元,其中财政拨款收入465万元,占比99.14%;事业收入0万元,占比0%;其他收入4万元,占比0.86%

(三)支出决算情况说明

安次区审计局2017年部门决算支出为465万元,其中:基本支出313.84万元,占比67.49%,包含人员经费支出273.29万元和日常公用经费支出40.55万元;项目支出151.16万元,占比32.51%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

安次区审计局2017年财政拨款收入决算总计465万元,较2016年度决算增加152.58万元,增长48.84%,主要原因是医疗补贴和物业费调整审计项目经费增加。其中,一般公共预算拨款增加152.58万元。2017年财政拨款支出决算总计465万元,较2016年度决算增加152.58万元,增长48.84%,主要原因是医疗补贴和物业费调整审计项目经费增加。其中基本支出增加68.44万元,项目支出增加84.16万元。本年度其他收入年末结转和结余4万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

安次区审计局2017年财政拨款收入决算总计465万元,较年初预算增加138.88万元,增长42.59%,主要原因是医疗补贴和物业费增加审计项目经费增加。其中,一般公共预算拨款增加138.88万元。2017年财政拨款支出决算总计465万元,较年初预算增加138.88万元,增长42.59%,主要原因是医疗补贴和物业费调整审计项目经费增加。其中基本支出增加48.72万元,项目支出增加90.16万元。

(五)三公经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出共计9.65万元,较年初预算增加3.07万元,主要原因是审计业务数量较年初预算有所增加;较2016年度决算减少4.05万元,主要原因是其中一辆公车待报废,不能使用。其中因公出国(境)费支出0万元(2017年度因公出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),因公出国(境)费支出较年初预算无变化,较2016年度决算无变化。公务用车购置及运行维护费支出9.54万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置数量0辆。公务用车运行维护费支出9.54万元。2017年末公务用车保有量2辆。)公车运行维护费支出较年初预算增加3.35万元,主要原因是审计业务数量较上年有所增加;较2016年度决算减少6.44万元,主要原因是其中一辆公车待报废,不能使用;公务接待费支出0.11万元。(2017年度公务接待共3批次、10人次。公务接待费支出较年初预算减少0.27万元,主要原因是公务接待任务减少;较2016年度决算减少0.09万元,主要原因是节约能源,节约资金。)

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据安次区财政预算绩效管理要求,本单位以部门职责工作活动为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求,区审计局 2017 年年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到 100%

3、预算项目绩效自评选例

“2016年度预算执行情况审计项目:以公共资金运行和重大决策落实情况为主线,重点关注财税政策执行、政府预算体系完善等情况、关注专项资金的管理、使用情况,以及盘活财政资金存量情况。提高财政资金的使用效率,对审计出的问题也进行督促整改。绩效自评等级为优秀

(七)其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况:2017年度部门机关运行经费支出40.55万元,比2016年度减少47.32万元,下降53.85%。主要原因是审计项目减少,提倡节约资金。

2、政府采购情况:2017年度部门政府采购支出3.17万元,其中:政府采购货物支出3.17万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至20171231日,本部门国有资产占有总体情况是83.23万元,分布构成为房屋0平方米,价0万元、本年与上年相比无变化;车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,价38.08万元,与上年相比无变化;其他固定资产45.15万元,本年比上年增加了4.40万元。其中:50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

安次区审计局部门固定资产占用情况表

编制部门:安次区审计局部门

截止时间:20171231

   

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

83.23

1、房屋(平方米)



其中:办公用房(平方米)



2、车辆(台、辆)

2

38.08

3、单价在50万元以上的设备



4、其他固定资产


45.15

4、其他需要说明的情况:由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(七)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(八)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(九)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十一)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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