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廊坊市安次区数字办 2017年部门决算信息公开
2018/10/30 11:25:03  点击数(0)

 

 

部门决算公开目录

 

第一部分  廊坊市安次区数字化城市管理办公室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  廊坊市安次区数字化城市管理办公室2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  廊坊市安次区数字化城市管理办公室2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

 

 

 

 

 

 

 

 

廊坊市安次区数字化城市管理办公室2017年度决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2017年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)负责辖区数字化城市管理的协调调度、监督检查、考核评比等工作;

(二)负责研究制定辖区数字化城市管理案件办理工作流程、工作制度,以及数字化城管发展规划;

(三)负责指挥中心系统平台管理,接收市级指挥中心派遣的案件,并派遣到辖区终端单位进行处置;

(四)配合搞好辖区城市部件数据普查、更新和修测等工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



廊坊市安次区数字化

城市管理办公室

事业

副科级

财政性资金基本保证


我单位为1级预算单位,无下属单位,无汇总决算。

二、部门决算报表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九)三公经费及相关信息统计表

(十)政府采购情况表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

廊坊市安次区数字化城市管理办公室2017年度决算收入总计70.27万元,决算支出总计64.53万元,无年初结余资金,年末结转和结余5.74万元。与2016年度决算相比,收入减少6.83万元,下降8.86%,主要原因是财政拨款收入减少;支出减少12.56万元,下降16.29%,主要原因是一般公共服务支出减少。

(二)收入决算情况说明

廊坊市安次区数字化城市管理办公室2017年度收入合计70.27万元,其中财政拨款收入70.27万元,占比100%

(三)支出决算情况说明

廊坊市安次区数字化城市管理办公室2017年部门决算支出为64.53万元,其中:基本支出59.23万元,占比91.79%,包含人员经费支出46.67万元和日常公用经费支出12.57 万元;项目支出5.3万元,占比8.21%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

廊坊市安次区数字化城市管理办公室2017年财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初无结转结余资金,本年收入决算总计70.27万元,支出决算总计64.53万元,年末结转和结余5.74万元。与2016年度决算相比,一般公共预算财政拨款本年收入减少6.83万元,下降8.86%,主要原因是财政拨款收入减少。本年支出减少12.56万元,下降16.29%,主要原因是一般公共服务支出减少。其中基本支出减少17.86万元,项目支出增加5.30万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

廊坊市安次区数字化城市管理办公室2017年财政拨款收入决算总计70.27万元,较年初预算减少8.72万元,下降11.04%,主要原因是财政拨款收入减少。其中,一般公共预算拨款减少8.72万元。2017年财政拨款支出决算总计64.53万元,较年初预算减少14.46万元,下降18.31%,主要原因是一般公共服务支出减少。其中基本支出减少13.76万元,项目支出减少0.7万元

(五)三公经费支出决算情况说明

2017年度部门三公经费支出2.44万元,比预算减少0.17万元,比2016年度决算增加0.19万元。原因是公务用车运行维护费增加。其中:公务用车购置及运行维护费2.44万元,比预算减少0.06万元,比2016年度决算增加0.19万元,原因是公务用车使用年限较长,维修费用增加;公务接待费0万元,与预算数持平,比2016年度决算数额一致,原因是未产生接待情况。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,廊坊市安次区数字化城市管理办公室以部门职责工作活动为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求,廊坊市安次区数字化城市管理办公室 2017 年年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到 100%

3、预算项目绩效自评选例

数字办政务管理经费项目:负责对城市管理各相关部门工作进行监督检查、指挥协调、考核评比等工作;负责数字化城市管理信息系统维护和管理工作;负责全区城市化整体推进,综合协调、督导相关部门工作。进一步推进区级数字化城市管理工作,加强公用事业服务的监督管理力度,拓展数字城管监管内容和范围,全面推进数字城管效率建设。绩效自评等级为优秀

(七)其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况:2017年度部门机关运行经费支出12.57万元,比2016年度减少12.75万元,下降50.36%。主要原因是人员减少

2、政府采购情况:2017年度部门政府采购支出0.93万元,其中:政府采购货物支出0.93万元

3、国有资产占用情况:本部门国有资产占有总体情况事30.07万元,分布构成为车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是巡查督导乡镇街办处龙河高新区数字化案件,价值12.75万元,本年与上年相比无变化;其他固定资产17.32万元,本年比上年增加了0.93万元,主要原因是购置办公设备。其中:50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

廊坊市安次区数字化城市管理办公室固定资产占用情况表

编制部门:廊坊市安次区数字化城市管理办公室

截止时间:20171231

 

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

30.07

1、房屋(平方米)



  其中:办公用房(平方米)



2、车辆(台、辆)

1

12.75

3、单价在50万元以上的设备



4、其他固定资产

——

17.32

4、其他需要说明的情况:

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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