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安次区商务局 2017年度部门决算公开
2018/10/30 19:42:43  点击数(0)

 

安次区商务局

2017年度部门决算公开目录

 

第一部分   安次区商务局概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  安次区商务局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 安次区商务局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

对专业性较强的名词进行解释

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度廊坊市安次区商务局决算信息公开情况说明

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2017年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)组织区级企业参加商贸洽谈活动。

(二)扶持商贸流通领域中小企业发展,支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造。

(三)支持电子商务园区建设,提高电子商务平台知名度,完善服务体系。

(四)支持城市再生资源会会体系,大型区域性再生资源回收基地和分拣中心,社区或农村再生资源回收网点建设。

(五)大力加强公益性农产品市场建设,充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用,围绕服务三农和民生工作,构建农产品产销平稳运行长效机制。

(六)组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必须品、肉菜等储备任务,组织开展消费促进活动,检查市场运行,商品供求状况,进行预测预警;负责酒类流通、成品油的检测管理及12312投诉举报工作。

(七)组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织区级企业走出去,开支贸易洽谈、招商合作等活动,促进贸易往来。

(八)区级高消费技术产品对外推广,引导区级企业进口国外先进技术、关健设备和紧缺的资源产品、提高企业技术设备水平,推动企业转变增长方式,调整产品结构、提高产品质量和附加值。

(九)推介区级服务贸易和服务外包企业、扩大技术进出口、软件信息服务业和离岸服务外包出口,宣传区级服务政策、开拓国内外市场。

(十)做好进出口数据采集、商贸救济措施调查、产业损害预警、出口信用保险、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系,开展招商引资、培训等。

(十一)落实省、市经济技术开发区(园区)发展规划、年度目标及有关政策并进行督促检查;协调解决经济技术开发区建设中的有关问题,负责新设经济开发区的初审、上报工作;会同有关部门负责省级产业聚集区的初审、上报服务工作。

(十二)做好商贸领域政策制定、改革推进、新闻宣传和信息管理等工作,统筹协调县级打击侵犯假冒工作,对拍卖典当行业进行监督管理。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

安次区商务局

行政

正科级

财政拨款

部门决算单位构成情况:我单位为1级预算单位,无下属单位,无汇总决算。

二、部门决算报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

安次区商务局2017年度年初结转和结余86.07万元,决算收入总计711.51万元,决算支出总计764.51万元。2016年度决算收入总计736.77万元,决算支出总计663.91万元。与2016年度决算相比,决算收入减少总计25.26万元,减少3.42%,决算支出增加总计100.6万元,增长15.15%,支出增加的主要原因是2016年项目专项经费当年未支出转到2017年支出,收入减少原因是一人调离,工资等费用方面的减少。

(二)收入决算情况说明

安次区商务局2017年度收入合计711.51万元,其中财政拨款收入711.51万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%

(三)支出决算情况说明

安次区商务局2017年部门决算支出为764.51万元,其中:基本支出320.69万元,占比41.95%,包含人员经费支出279.26万元和日常公用经费支出41.43万元;项目支出443.82万元,占比58.05%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。安次区商务局2017年年初结转和结余86.07万元,财政拨款收入决算总计711.51万元,较2016年度决算减少25.26万元,减少3.55%,主要原因是因为本年人员调整。其中,一般公共预算拨款减少25.26万元,政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计764.51万元,较2016年度决算增加100.6万元,增长15.15%,主要原因是2016年度项目未支付转到2017年付出,项目支出是根据年度项目情况有不同变动。其中基本支出增加24.5万元,项目支出增加76.1万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

安次区商务局2017年财政拨款收入决算总计711.51万元,较年初预算增加324.96万元,增长84.07%,主要原因本年工资调资,项目支出是根据年度项目情况确定的数额也随项目的增加有所增加。其中,一般公共预算拨款增加324.96万元,政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计764.51万元,较年初预算增加377.96万元,增长97.78%,主要原因是人员经费增加,是因为1)本年人员工资调资;2)日常公用经费增加是因为取消公务用车增加交通通讯费用;3)项目支出经费部分是由上级按照国家省市各类政策依据年终下达的,在年初没有办法预算,只能依据政策追加预算,2017年有追加项目,故项目支出较年初预算增加。其中基本支出212.54万元,项目支出增加165.42万元。

(五)三公经费支出决算情况说明

2017年度部门三公经费支出1.9万元,比预算减少0.3万元,比2016年度决算减少1.62万元。原因是认真贯彻执行厉行节约,规范管理,严格控制和压缩费用支出。

1、因公出国(境)费0万元(本单位2017年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),比预算增加0万元,比2016年度决算增加(减少)0万元,原因是是20162017年度均无因公出国(境);

2、公务用车购置及运行维护费1.9万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0万元,公车运行维护费1.9万元,年末公务用车保有量1辆),比预算减少0万元,比2016年度决算减少1.4万元,原因是认真贯彻执行厉行节约,规范管理,严格控制和压缩费用支出。

3、公务接待费0万元(2017年度国内公务接待0批次,合计接待0人次),比预算减少0.3万元,比2016年度决算减少0.22万元,原因是认真贯彻执行厉行节约,规范管理,严格控制和压缩费用支出。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求,我局以部门职责

作活动为依据,确定部门预算项和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求,我局对2017 年年初确定的一般公共预算支出项目开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到100%

3、预算项目绩效自评选例

2017年以来,安次区商务局积极开展招商引资工作,圆满完成了年初制定的工作目标,全年共引入高新技术产业类、现代服务业类项目35个,签约协议总投资共424.3亿元,年内开工投产项目12个,履约率达到34.2%。引入重点项目包括:总投资195亿元的TESLA新能源汽车项目、总投资50亿元的金属富勒烯纳米材料产业园项目、总投资3600万美元的德国内燃机等离子脉冲技术关键组件生产基地项目、总投资20亿元的美国华平亚洲云大数据中心项目、总投资20亿元的台湾文化创意产业园项目等。绩效自评等级为优秀

(七)其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况:2017年度部门机关运行经费支出320.69万元,比2016年度增加24.5万元,增长8.27%。主要原因是本年人员调整,工资调资人员经费增加。

2、政府采购情况:2017年度部门政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况:

本部门国有资产占用总体情况是422.34万元,分布构成为房屋1920.41平方米,价值384.02万元、本年与上年相比变化不大;车辆1辆,价值19.41万元,其中:一般公务用车1辆,其他固定资产18.91万元,本年比上年增加了0.29万元,仅购买一套办公桌椅其中:50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

 

安次区商务局固定资产占用情况表

编制部门:安次区商务局

截止时间:20171231

   

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

422.34

1、房屋(平方米)

1920.41

384.02

      其中:办公用房(平方米)

1920.41

384.02

2、车辆(台、辆)

1

19.41

3、单价在50万元以上的设备



4、其他固定资产


18.91

4、其他需要说明的情况:

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购情况无收支及结转结余情况,故以空表列式。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(六)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(七)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(八)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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