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2017年度廊坊市安次区畜牧水产局部门决算
2018/10/31 17:24:51  点击数(0)

廊坊市安次区畜牧水产局2017年度部门决算公开目录

 

第一部分   廊坊市安次区畜牧水产局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   廊坊市安次区畜牧水产局部门2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  廊坊市安次区畜牧水产局部门2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

对专业性较强的名词进行解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度廊坊市安次区畜牧水产局决算信息公开情况说明

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2017年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)贯彻执行国家、省畜牧水产业的法律、法规。

(二)研究制定全区畜牧水产业发展战略。

(三)制定畜牧水产业中长期发展规划和年度计划,并监督实施。负责畜牧水产业的结构布局调整,负责畜牧水产业实施项目的立项、初审或或申报工作,实施畜牧水产业区域性开发工作。

(四)制定全区畜禽、水产品等品种繁育和改良计划,负责局属各股室专项资金的管理。(五)负责全区饲草资源的开发建设和饲料加工业发展指导工作。

(六)负责全区畜牧水产、兽医、兽药和渔政管理工作,负责全区动物检疫和监督管理,发放兽医卫生合格证、兽医开业许可证、渔业生产许可证、饲料生产经营许可证、种畜禽鉴定合格证。

(七)主管全区畜牧水产业的技术培训、交流工作。

(八)依法维护畜牧业,水产业的生产秩序,处理解决畜牧水产业中的事故纠纷,大力扶植养殖专业户。

(九)承办区政府交办的其他工作

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



廊坊市安次区畜牧水产局

事业

正科级

财政性资金保障


(注:我单位为1级预算单位,无下属单位,无汇总决算。

二、部门决算报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

畜牧局2017年度决算收入总计2589.97万元,决算支出总计1143.66万元,有1504.49万元的支出没有完成,大多数是项目资金到位较晚,没来得及支出。与2016年度相比,决算收入增加1481.77万元,同比了增长133.71%,决算支出减少136.5元,下降10.66%。项目进行缓慢。

(二)收入决算情况说明

畜牧局2017年度收入合计2589.97万元,其中财政拨款收入2589.97万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%

(三)支出决算情况说明

畜牧局2017年部门决算支出为1143.66万元,其中:基本支出816.6万元,占比71.4%,包含人员经费支出751.46万元和日常公用经费支出65.14万元;项目支出327.06万元,占比28.6%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

畜牧局2017年财政拨款收入决算总计2589.97万元,较2016年度决算增加1481.77万元,同比了增长133.71%,主要原因是项目资金增多。其中,一般公共预算拨款增加1481.77万元,政府性基金预算财政拨款增加了0万元。2017年财政拨款支出决算总计1143.66万元,较2016年度决算减少136.5元,下降10.66%。主要原因是大多数项目资金到位较晚。其中,基本支出增加294.94万元,项目支出减少259.48万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

畜牧局2017年财政拨款收入决算总计2589.97万元,较年初预算增加884.99万元,增长 51.1%。其中,一般公共预算拨款增加884.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元。2017年财政拨款支出决算总计1143.66万元,较年初预算减少561.32万元,下降32.92%,主要原因是大多数项目资金到位较晚,没来得及支出。其中基本支出增加452.2万元,项目支出减少1013.52万元。

(五)三公经费支出决算情况说明

2017年度部门三公经费支出7.57万元,比预算增加1.63万元,比2016年度决算减少4.07元。原因是公车改革效果显著。其中:因公出国(境)费0万元(本单位2017年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),比预算增加0万元,比2016年度决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费7.32万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0万元,公车运行维护费7.32万元,年末公务用车保有量2辆),比预算增加2.32万元,比2016年度决算减少3.91万元,原因是公车改革效果显著;公务接待费0.25万元(2017年度国内公务接待4批次,合计接待46人次),比预算减少0.69万元,比2016年度决算减少0.16万元。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我局以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

2017 年,制定了廊坊市安次区畜牧水产局《农业财政资金管理办法》,规定了将绩效考评作为 项目执行的重要组成部分,及时掌握项目进展、资金使用和 有关绩效指标完成情况,对偏离绩效目标的项目,要及时采取措施加以纠正。在年度项目执行完毕后,及时开展绩效评价,将政策目标实现情况、任务清单完成情况、资金使用情况、项目产出和效果等纳入指标体系,严格奖惩措施、科学评价,并将评价结果在规定范围内公开,接受社会监督。

(三)预算项目绩效自评选例

按照《河北省人民政府办公厅关于进一步加强瘦肉精监管工作的通知》要求,对全区畜产品安全绩效自评工作。截至20171230日,全区共落实资金9.9万元, 资金使用率100%,资金兑付已全部到位,通过检测,促进养殖业健康发展,维护公共卫生安全。

(七)其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况:2017年度部门机关运行经费支63.72万元,比2016年度增加7.29万元,增长11.44%。主要原因是机关事务增多。

2、政府采购情况:2017年度部门政府采购支出69.76万元,其中:政府采购货物支出69.76万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况:本部门国有资产占有总体情况是345.16万元、分布构成为房屋530平方米,价34.4万元、本年与上年相比无变化;车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,价值37.73万元,本年与上年相比无变化;其他固定资产273.03万元,本年比上年增加了4.9万元,主要原因是人员增加。其中:50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。


廊坊市安次区畜牧水产局固定资产占用情况表

编制部门:廊坊市安次区畜牧水产局

截止时间:20171231

 

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

345.16

1、房屋(平方米)

530

34.4

  其中:办公用房(平方米)

530

34.4

2、车辆(台、辆)

2

37.73

3、单价在50万元以上的设备



4、其他固定资产


273.03

4、其他需要说明的情况:本部门本年度无其他需要说明的情况

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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