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2016年度廊坊市安次区畜牧水产局部门决算
2017/10/31 9:49:34  点击数(0)

2016年度廊坊市安次区畜牧水产局部门决算信息公开情况

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2016年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置

(一)贯彻执行国家、省畜牧水产业的法律、法规。

(二)研究制定全区畜牧水产业发展战略。

(三)制定畜牧水产业中长期发展规划和年度计划,并监督实施。负责畜牧水产业的结构布局调整,负责畜牧水产业实施项目的立项、初审或或申报工作,实施畜牧水产业区域性开发工作。

(四)制定全区畜禽、水产品等品种繁育和改良计划,负责局属各股室专项资金的管理。

(五)负责全区饲草资源的开发建设和饲料加工业发展指导工作。

(六)负责全区畜牧水产、兽医、兽药和渔政管理工作,负责全区动物检疫和监督管理,发放兽医卫生合格证、兽医开业许可证、渔业生产许可证、饲料生产经营许可证、种畜禽鉴定合格证。

(七)主管全区畜牧水产业的技术培训、交流工作。

(八)依法维护畜牧业,水产业的生产秩序,处理解决畜牧水产业中的事故纠纷,大力扶植养殖专业户。

(九)承办区政府交办的其他工作

机构设置:

廊坊市安次区畜牧水产局为县本级决算,没有下属单位。

二、部门决算报表(见附表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

全年总收入1108.20万元,上年结转233.20万元。总支出1280.16万元,有61.24万元的支出没有完成,大多数是项目资金到位较晚,没来得及支出。与2015年度相比,决算收入减少了493.63万元,同比减少了30.82%,决算支出增加了155.64万元,增加了13.84%。

(二)收入决算情况说明

2016年决算收入1108.20万元,其中:基本支出收入521.66万元,项目支出收入586.54万元。与2015年度相比,决算收入减少了493.63万元,同比减少了30.82%,主要是项目资金减少。                    

(三)支出决算情况说明支出决算情况说明

2016年决算总支出1280.16万元,有61.24万元的支出没有完成,大多数是项目资金到位较晚,没来得及支出,与2015年度相比,决算支出增加了155.64万元,增加了13.84%,主要是人员工资增加及项目支出增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入1108.20万元,其中:项目收入586.54万元基本支出收入521.66万元。2016年决算总支出1280.16万元,有61.24万元的支出没有完成,大多数是项目资金到位较晚,没来得及支出。

财政拨款支出与年初预算数对比

2016年度财政拨款年初预算为1001.22万元,2016年决算收入1108.2万元,增加了106.98万元,收入增加原因为人员工资增加及项目资金增加。本年支出决算为1280.16万元,占预算的127.86%。其中:基本支出516.08万元,占年初基本支出预算的162.47%,超出预算原因主要为人员经费增加;项目支出764.08万元,占年初项目支出预算的111.78%。超出预算原因为项目增多。

(五)“三公”经费情况及增减变化原因

2016年度部门“三公”经费支出 11.64万元,比预算增加9.64万元,比2015年度决算增加6.72 万元。

其中:因公出国(境)费0万元(本单位2016年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),与预算持平,与2015年度决算持平,无增减变化。公务用车购置及运行维护决算费11.23万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0万元,公车运行维护费11.23万元,年末公务用车保有量2  辆)比预算增加9.23万元,比2015年度决算增加6.83 万元,原因是由于省市督导检查任务增多,车辆下乡增加,加之车辆老旧维修费用增加;公务接待费 0.41 万元(2016年度国内公务接待 10 批次,合计接待  81人次),比预算减少0.5万元,比2015年度决算减少0.11万元,原因单位严格执行中央八项规定,厉行节约。使得2016年度公务接待费有所降低。

(六)绩效预算信息

1、扶持农产品生产绩效目标情况

对生产者采取直接补贴的办法,支持推广优良品种、先进适用种养技术,实施科学管理,提高畜产品产量、质量,提高生产经营效益。

(1)实施菜篮子工程:重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的畜产品生产基地。通过改善生产条件,加强产品质量管理,强化品牌建设,大力推进标准化、集约化、现代化生产。

绩效目标:促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展。

(2)扶持乳粉业发展:贯彻落实国家和省政府(冀政办[2013]57号)有关规定,扶持为生产乳粉提供奶源的奶牛养殖场实施标准化建设,扶持优质苜蓿基地建设。

绩效目标:提升奶牛标准化规模养殖水平,提高奶牛单产水平及生鲜乳蛋白含量、乳脂率,打造一流奶源基地。

(3)渔业养殖示范:支持推广先进养殖技术,建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。

绩效目标:提升优质水产品产量。

2、农业科技支撑和公共服务绩效目标情况

提高农业机械化水平,建立健全农业科技服务和防灾减灾体系,推动农业生产向现代农业发展。

(1)畜牧良种繁育体系建设:对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定,向社会推广优质的畜种。

绩效目标:提高参加测定的奶牛场单产水平,加强种猪质量监管,选育良种肉用公牛。

(2)动植物疫病防控:落实动植物防疫检疫政策,建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

绩效目标:有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展。

(3)农产品质量安全体系建设:指导农业检验检测体系建设和机构考核,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。

绩效目标:加强畜产品、药品监督检测,开展布病结核病定期检测,督导屠宰企业、养殖企业病死动物无害化处理,保障农产品质量,确保食品安全。

(4)畜牧业防灾减灾:监测灾情,组织救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

绩效目标:及时准确报告的发布灾情,组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。

3、农业政务管理绩效目标情况

开展畜牧业宣传,推动畜牧业政策落实。保障畜牧业信息网络和各项政党工作的开展。

绩效目标:依法做好行政审批和业务监管事项,完成区委、区政府并办事项,高效保障机关日常运转

(七)国有资产信息

2016年末国有资产总额275.40万元,其中房屋530平米,34.4万元,车辆2辆,37.73万元,其他203.27万元。本年度减少19.42万元,由于车改减少了两辆车。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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