您现在位置:安次区人民政府 >> 安次区区级财政预算公开专栏 >> 区国防办决算公开 >> 浏览文章
廊坊市安次区国防教育办公室2016部门决算公开
2017/10/30 17:04:58  点击数(0)

廊坊市安次区国防教育办公室

部门决算公开目录

 

第一部分   安次区国防教育办公室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分   安次区国教育办公室部门2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  安次区国防教育办公室部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、绩效预算信息

八、政府采购情况的说明

九、国有资产信息

十、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度廊坊市安次区国防教育办公室部门决算信息公开情况

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2016年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据廊坊市安次区国防教育办公室三定方案规定,廊坊市安次区国防教育办公室的主要职责是:

1负责拟定全区国防教育的年度计划和实施意见,提请区国防委员会审议。

2、负责组织实施全区国防教育的计划和意见,组织开展全区性的国防教育活动。

3、负责了解和掌握全区国防教育的情况,及时向区国防动员委员会和上级国防教育办公室报告会,反馈信息。

4、负责指导全区国防教育组织、队伍、制度等方面的建设,搞好国防教育学校、业余青少年军警校、国防幼儿园、国防教育基地和国防教育典型单位的建设,不断强化教育功能。

5、负责针对国际、国内形势的变化,在每年的全民国防教育日、重大国防法律颁布纪念日、重大国防纪念日和重大节日,丰富教育内容,利用多种形式开展全民国防教育;同时,搞好重点对象的军事技能培训。

6、负责协调、组织有关部门搞好全区《国防教育法》的执行检查,认真查处违法现象;并检查指导下级国防教育办公室或国防教育主管部门和负责人的工作情况,提出意见和要求,帮助基层开展工作。

7、负责组织编辑、撰写国防教育辅导材料,为基层开展国防教育提供参考资料。

机构设置:

安次区国防教育办公室为正科级参公管理事业单位,经费形式为财政性资金基本保障。

二、部门决算报表(见附表)

三、2016年度部门决算情况说明

我单位为一级预算单位,无下属单位,无汇总决算。

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余0万元,本年收入69.92万元,本年支出69.91万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.01万元(独生子女费)。2015年度收入81.87万元,同比下降14.6%,2015年度支出81.87万元,同比下降14.6%,主要原因是有人退休使人员经费有所减少。

(二)收入决算情况说明

2016年收入69.92万元, 一般公共预算财政拨款69.92万元,同比上年下降14.6%,主要是人员经费的减少。

(三)支出决算情况说明

2016年支出69.91万元同比2015年度下降14.6%,其中:基本支出69.91万元。基本支出包括:一般公共服务支出58.06万元,与上年度同比下降15%;国防支出5万元,同比持平;医疗卫生与计划生育支出2.56万元,同比下降26.86%;住房保障支出4.29万元, 同比下降14.88%。主要原因是在职人员的减少使人员经费相应的减少。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入69.92万元,比预算收入安排减少10.1%,同比去年下降14.6%。其中:一般公共预算财政拨款69.92万元;其他收入0万元。2016年度财政拨款支出69.91万元,比本年预算支出安排减少10.1%,同比去年下降14.6%。其中:一般公共服务支出58.06万元,比本年预算支出安排下降10.08%;国防支出5万元,与本年预算支出安排相同;医疗卫生与计划生育支出2.56万元,比本年预算支出安排下降16.1%;住房保障支出4.29万元,比本年预算支出安排下降16.21%。主要原因是本年有一人退休,使各项支出相应的有所减少。

(五)“三公”经费情况及增减变化原因

2016年度部门“三公”经费支出2万元,比预算减少0.11万元,比2015年度决算减少0.77万元。

其中:因公出国(境)费0万元(本单位2016年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),比预算增加(减少)0万元,比2015年度决算增加(减少)0万元;公务用车购置及运行维护费2万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0万元,公车运行维护费2万元,年末公务用车保有量1辆),与预算减少0.04万元,比2015年度决算减少0.77万元,原因是一、厉行勤俭节约、反对浪费条例规定,节约开支;二是贯彻落实公务用车制度改革精神,降低公务用车使用频次,公务用车运维费降低公务接待费0万元(2016年度国内公务接待0批次,合计接待0人次),比预算增加(减少)0万元,比2015年度决算增加(减少)0万元。

(六)机关运行经费支出情况的说明

2016年度部门机关运行经费支出12.33万元,比2015年度增加1.98万元,原因是增加了移动通讯费用和公务交

通费。

(七)绩效预算信息

1、预算项目绩效评价开展情况

根据财政预算绩效管理要求,安次区国防教育办公室以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、绩效评价结果

通过绩效评价,安次区国防教育办公室各项职责、活动目标都圆满完成,保障了机关正常有效运转和各项重要事项的落实,2016年本部门项目绩效评价整体自评结果为优。

(八)政府采购决算情况

2016年度没有安排政府采购支出,因此政府采购情况表为空。

(九)国有资产信息

2016年度国有资产总额年初数15.26万元,年末实有数15.5万元,其中一般公务用车1辆12.69万元,其它固定资产2.81万元。相比2015年增加0.24万元。增加资产为办公设备的增加。

(十)其他需要说明的情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,年末结转和结余0万元。因此,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

四、名词解释(部门可根据自己实际情况增加或减少)

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


关键字:
上一篇: 没有了
下一篇:廊坊市安次区国防教育办公室2017部门决算公开