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廊坊市安次区落垡镇人民政府2017决算公开
2018/10/17 17:50:11  点击数(0)

廊坊市安次区落垡镇人民政府决算公开目录

 

第一部分   廊坊市安次区落垡镇人民政府概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   廊坊市安次区落垡镇人民政府2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  廊坊市安次区落垡镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度廊坊市安次区落垡镇人民政府决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2017年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一) 通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设,加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌,提升农民生产生活条件

(二) 负责全乡防汛抗旱组织管理、应急调度,指导水利行业信息化建设,建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目,支持基层防汛抗旱组织建设,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高全乡抗御水旱灾害能力。

(三)  协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序;处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件;负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。

(四) 做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作;做好机关办公区绿化、美化工作

机构设置:

部门机构设置情况

从决算单位构成来看:安次区落垡镇人民政府主要包括党政综合办公室,社会事务办公室,经济发展办公室,综合治理办公室,卫生和计划生育办公室等单位,具体情况如下:

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



党政综合办公室

行政

正科级

财政拨款


社会事务办公室

行政

正科级

财政拨款


经济发展办公室

行政

正科级

财政拨款


综合治理办公室

行政

正科级

财政拨款


卫生和计划生育办公室

行政

正科级

财政拨款


企业服务中心

事业

正科级

财政拨款


综合文化服务中心

事业

正科级

财政拨款


农村经营管理中心

事业

正科级

财政拨款


综合执法巡查中心

事业

正科级

财政拨款


我单位为1级预算单位,无下属单位,无汇总决算。

二、部门决算报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

廊坊市安次区落垡镇人民政府2017年度决算收入总计2913.13万元,决算支出总计2913.13万元。与2016年度决算相比,增加331.45万元,增长12.84%,主要原因是2017年机关、教育调整补发工资。

(二)收入决算情况说明

廊坊市安次区落垡镇人民政府2017年度收入合计2913.13万元,其中财政拨款收入2913.13万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况说明

廊坊市安次区落垡镇人民政府2017年部门决算支出为2913.13万元,其中:基本支出2913.13万元,占比100%,包含人员经费支出2228.04万元和日常公用经费支出685.09万元;项目支出0万元,占比0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

廊坊市安次区落垡镇人民政府2017年财政拨款收入决算总计2913.13万元,较2016年度决算增加331.45万元,增长12.84%,主要原因是2017年机关、教育调整补发工资。其中,一般公共预算拨款增加331.45万元,政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计2913.13万元,较2016年度决算增加331.45万元,增长12.84%,主要原因是2017年机关、教育调整补发工资其中基本支出增加331.45万元,项目支出增加0万元

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

廊坊市安次区落垡镇人民政府2017年财政拨款收入决算总计2913.13万元,较年初预算减少253.98万元,下降8%,主要原因是2017年严格控制三公经费支出、机关运行经费支出其中,一般公共预算拨款减少253.98万元,政府性基金预算财政拨款减少0万元。2017年财政拨款支出决算总计2913.13万元,较年初预算增加253.98万元,增长下降8%,主要原因是2017年严格控制三公经费支出、机关运行经费支出其中基本支出减少253.98万元,项目支出增加0万元

(五)“三公”经费支出决算情况说明

2017年度部门“三公”经费支出6.17万元,比预算增加减少1.32万元,比2016年度决算减少15.59万元。原因是2017年严格控制三公经费支出,导致三公经费支出较少。其中:因公出国(境)费0万元(本单位2017年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),比预算增加0万元,比2016年度决算增加0万元,原因是本单位于2016及2017年未发生因公出国(境)事项;公务用车购置及运行维护费6.17万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0万元,公车运行维护费6.17万元,年末公务用车保有量3辆),比预算减少0.03万元,比2016年度决算减少14.3万元,原因是2017年公务交通补贴全面落实,公务用车使用频率下降,导致公务用车运行维护费下降;公务接待费0万元(2017年度国内公务接待0批次,合计接待0人次),比预算减少1.41万元,比2016年度决算减少1.3万元,原因是本单位严格控制公务接待事项,2017年本单位未发生公务接待事项。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据省财政厅《关于推进绩效预算管理改革全面规范市县预算管理的实施意见》(冀财预【2015】118号)有关规定,2016年开始建立“部门职责-工作活动-预算项目”三级预算管理结构,将绩效理念融入预算管理全过程,并统一使用省预算管理信息系统。在2017年预算编制过程中,进一步强化绩效预算编制,绩效预算编制质量进一步提升。

2、预算项目绩效评价开展情况

新《预算法》明确了讲求绩效的原则,加强预算绩效管理,提高公共财政资源配置和使用效率。按照上级部门要求,我乡成立了绩效评价工作领导小组,并组织有关科室负责人和具体承办人召开了绩效评价工作布置会,建立了评价工作小组。评价小组认真开展评价工作,在此基础上根据项目进展的不同情况,采取多种方式进行了检查和自我评价工作,绩效自评覆盖率达到100%。通过绩效评价工作,找出管理过程中影响有效目标实现的一些问题,并总结出绩效管理的经验,对于以后的管理工作起到一定的借鉴作用。同时,绩效评价工作对于安排以后资金预算,考核项目管理效果也将起到一定作用。

3、预算项目绩效自评选例

“信访维稳经费”项目:处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性及群体性事件的办理,负责组织协调、稳控劝返、服务保障我乡越级非访工作。各项机制进一步完善健全,畅通信访渠道,减少信访案件,妥善处置非正常访,维护社会和谐稳定。绩效自评等级为优秀。

(七)决算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国决算法》要求,落垡镇在2017年度对一般公共预算项目支出开展了绩效自评,部门决算中反映了项目绩效自评结果情况,有效保障了国库集中支付业务和政府采购的顺利开展。

发现的主要问题:预算执行率不太高,绩效目标设定不合理。

下一步改进措施:根据项目资金使用情况,及时调整预算,在设定量化细化的迹象目标时。更加科学设置年初指标数,使绩效水平提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,真正发挥绩效管理的作用。

(八)其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况:2017年度部门机关运行经费支出685.09万元,比2016年度增加188.5万元,增加37.96%。主要原因是办公经费、差旅费、邮电费、劳务费、维修(护)费比去年有所增加。

2、政府采购情况:2017年度部门政府采购支出124.1万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出124.1万元,政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,本部门国有资产占有总体情况是576.39万元,,分布构成为房屋2138平方米,价353.2万元,共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

廊坊市安次区落垡镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门:廊坊市安次区落垡镇人民政府

截止时间:20171231

 

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

576.39

1、房屋(平方米)

2138

353.2

    其中:办公用房(平方米)

1685

358.4

2、车辆(台、辆)

3

10.9

3、单价在50万元以上的设备

0

0

4、其他固定资产


212.29

4、其他需要说明的情况:

本部门本年度无其他需要说明的情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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