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廊坊市安次区落垡镇人民政府2016决算公开
2017/10/31 15:05:24  点击数(0)

 

廊坊市安次区落垡镇人民政府决算公开目录

 

第一部分   廊坊市安次区落垡镇人民政府概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   廊坊市安次区落垡镇人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  廊坊市安次区落垡镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、绩效预算信息

八、政府采购情况的说明

九、国有资产信息

十、其他需要说明的情况(没有可不填写)

第四部分  名词解释

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度廊坊市安次区落垡镇人民政府决算信息公开情况

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2016年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一) 通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设,加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌,提升农民生产生活条件

  (二) 负责全乡防汛抗旱组织管理、应急调度,指导水利行业信息化建设,建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目,支持基层防汛抗旱组织建设,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高全乡抗御水旱灾害能力。

  (三)  协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序;处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件;负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。

  (四) 做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作;做好机关办公区绿化、美化工作。

机构设置:

从决算单位构成来看:安次区落垡镇人民政府主要包括落垡镇人大、落垡镇政府、落垡镇教育等单位,具体情况如下:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



合    计





安次区落垡镇人大

行政

正科级

财政拨款


安次区落垡镇政府

行政

正科级

财政拨款


安次区落垡镇财政

行政

其他

财政拨款


安次区落垡镇教育

事业

其他

财政性资金基本保证


安次区落垡镇计生

行政

其他

财政拨款


安次区落垡镇农业

行政

其他

财政拨款


 

 

 

 

 

 

 


 

 

二、部门决算报表


 

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年度上年结转和结余0万元,本年收入总计2581.69万元,本年支出总计2581.69万元,年末无结转和结余资金

(二)收入决算情况说明

2016年度收入总计2581.69万元,2015年度收入总计2165.33万元,相差416.36万元,其主要原因为:2016年机关、教育调整工资并进行补发和乡镇机关执行公务移动通讯补贴等政策影响。

(三)支出决算情况说明

2016年全年支出2581.69万元,其中基本支出2581.69万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年全年财政拨款收入2581.69万元,其中一般公共预算财政拨款收入2581.69万元;财政拨款支出2591.69万元,其中基本支出2581.69万元,项目支出0万元。

(五)“三公”经费情况及增减变化原因

2016年度部门“三公”经费支出21.76万元,比预算减少0.26万元,比2015年度决算减少0.26万元。

其中:因公出国(境)费0万元(本单位2016年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),比预算增加(减少)0万元,比2015年度决算增加(减少)0万元;公务用车购置及运行维护费20.47万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0万元,公车运行维护费20.47万元,年末公务用车保有量3辆),比预算减少0.09万元,比2015年度决算减少0.09万元,原因是缩减公务用车运行支出,导致公务用车运行维护费减少;公务接待费1.3万元(2016年度国内公务接待60批次,合计接待361人次),比预算减少0.16万元,比2015年度决算减少0.16万元,原因是缩减公务接待批次及人数,导致公务用车运行维护费减少

(六)机关运行经费支出情况的说明

2016年度部门机关运行经费支出496.59万元,比2015年度增加261.93万元,原因是办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用的增加,导致2016年度部门机关运行经费增加。

(七)绩效预算信息

根据省财政厅《关于推进绩效预算管理改革全面规范市县预算管理的实施意见》(冀财预【2015】118号)有关规定,2016年开始建立“部门职责-工作活动-预算项目”三级预算管理结构,将绩效理念融入预算管理全过程,并统一使用省预算管理信息系统。在2017年预算编制过程中,进一步强化绩效预算编制,绩效预算编制质量进一步提升。

(八)政府采购决算情况

    2016年度部门政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出   万元。

(九)国有资产信息

 截止2016年12月31日,部门共有车辆3辆车,其中,一般公务用车3辆,金额共计10.9万元。一般公务用车较去年减少1辆,金额减少17.7万元。

(十)其他需要说明的情况

   

四、名词解释(部门可根据自己实际情况增加或减少)

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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