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北史家务人民政府部门2016年度部门决算
2017/11/1 10:08:29  点击数(0)

部门决算公开目录

 

第一部分  北史家务乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

三、机构设置情况

第二部分   北史家务人民政府部门2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  北史家务乡人民政府部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、绩效预算信息

八、政府采购情况的说明

九、国有资产信息

十、其他需要说明的情况(没有可不填写)

第四部分  名词解释

对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财 政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

 

2016年度廊坊市安次区北史家务乡人民政府决算信息公开情况

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预﹝2016﹞129号)等规定,现将2016年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

一)、主要工作职责:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支

出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;

好统计工作。

7、指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项

二)、部门决算单位构成:

本单位三定方案编制人数:行政编制31人、事业编制33人、工勤编制2人,政法专项编制2人,老干部服务编制2人。年末在职总人数89人(其中行政人员71人,机关工勤在职17,事业编制1人);退休24人。

年末在职教师166人,退休教师79人。

三)、机构设置情况:

党政综合办公室、社会事务管理办公室、组织员办公室、综合治理办公室、城建办公室、计划生育服务中心、便民服务中心、农业服务中心、农村财务监督管理中心、劳动保障事务所、财政所、司法所。

 

二、部门决算报表(见附表)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息统计表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府性基金财政拨款基本支出经济分类表

10.政府采购情况表

 

三、2016年度部门决算情况说明

一)、收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入34453451.04元,2015年度收入34192491.59元,2016年与2015年收入比较增加了260959.45元,增长0.77%。主要增长原因:本年度人员工资调资

2016年本年支出34453451.04元,2015年支出34265165.95元,2016年与2015年支出比较增加了188285.09元,增长0.55%。主要增长原因:本年度人员工资调资。

二)、收入决算情况说明

2016年本年收入34453451.04元(其中一般公共预算财政拨款34453451.04元),2015年度收入34192491.59元(其中一般公共预算财政拨款34192491.59元),2016年与2015年比较增加了260959.45元,增长1.08%。主要增长原因:本年度人员工资调资。

三)、 支出决算情况说明

2016年本年支出34453451.04元(其中基本支出34453451.04元),2015年度支出34265165.95元(其中基本支出34265165.95元),2016年与2015年支出比较增加了188285.09元,增长0.55%。主要增长原因:本年度人员工资调资。

四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般预算财政拨款34453451.04元,2015年度一般预算财政拨款34192491.59元,2016年与2015年财政拨款收入比较增加了260959.45元,增长1.08%。主要增长原因:本年度人员工资调资。

2016年度一般预算财政拨款支出234453451.04元,2015年一般预算财政拨款支出34265165.95元,2016年与2015年支出比较增加了188285.09元,增长0.55%。主要增长原因:本年度人员工资调资。

五)、“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出合计58484,(其中公务用车运行维护费58484元)。2016年“三公”经费预算公务用车运行维护162400元,实际支出较年初预算减少了63.99%,预算公务接待费20500元,实际支出较年初预算减少了100%。2015年度“三公”经费支出合计149134.58,(其中公务用车运行维护费134052.58元、公务接待费15082元),2016年度较2015年度“三公”经费支出减少了90650.58元,减少了60.79%。

“三公”经费主要减少原因:2016年度减少了公务接待支出和公车用车运行维护费用。

六)、机关运行经费支出情况说明

2016年度本单位机关运行经费支出332.09万元,2015年度机关运行经费支出343.02万元,2016年比2015年减少了10.93万元,下降了3.19%。

主要下降原因:本年度三公经费的较少。

七)、绩效预算信息

通过项目的绩效评价工作,找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题,并总结出了一些项目绩效管理的经验,对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。同时,绩效评价工作对于安排以后资金预算,考核项目管理效果也将起到一定作用。

八)、政府采购情况说明

2016年本单位政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元。

九)、国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中2辆为本单位公务用车,其余9辆已经上交核销但由于手续不全核销手续一直正在办理中。没有单位价值200万元以上的大型设备。

 

部门决算专业名词解释

一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

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                     廊坊市安次区北史家务乡人民政府

                           2017年10月31日


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