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北史家务人民政府部门2017年度部门决算
2018/10/29 10:37:54  点击数(0)

部门决算公开目录

 

第一部分  安次区北史家务乡部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  安次区北史家务乡部门2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  安次区北史家务乡部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

第四部分  名词解释

对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度廊坊市安次区北史家务乡人民政府决算信息公开情况说明

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2017年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

一)、主要工作职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项

二)、部门决算单位构成:

本单位三定方案编制人数:行政编制31人、事业编制25人、工勤编制2人,政法专项编制2人,老干部服务编制2人。年末在职总人数77人(其中行政人员61人,机关工勤在职16人);退休23人。

年末在职教师162人,退休教师80人。

三)、部门机构设置情况

党政综合办公室、社会事务管理办公室、组织员办公室、综合治理办公室、城建办公室、计划生育服务中心、便民服务中心、农业服务中心、农村财务监督管理中心、劳动保障事务所、财政所、司法所。

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

廊坊市安次区北史家务乡人民政府

行政

正科级

财政拨款

注:我单位为1级预算单位,无下属单位,无汇总决算。

二、部门决算报表(见附表)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款三公经费及相关信息统计表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府性基金财政拨款基本支出经济分类表

10.政府采购情况表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

廊坊市安次区北史家务乡人民政府2017年度决算收入总计4333.67万元,决算支出总计4333.67万元。与2016年度决算相比,增加888.32万元,增长25.78%,主要原因:工资福利支出方面2017年度较2016年度支出增加755.08万元,增长36.81%,主要原因为人员工资调整;商品服务支出方面2017年度较2016年度支出增加530.93万元,增长159.87%,分析原因主要是加大了城乡社区卫生和大气污染治理方面的投入力度;而在对个人和家庭的补助方面2017年度较2016年度减少425.77万元,减少40.09%,分析原因为部分对村民委员会和村党支部的补助划归由区里统筹安排。

(二)收入决算情况说明

廊坊市安次区北史家务乡人民政府2017年度收入合计4333.67万元,其中财政拨款收入4333.67万元,占比100%

(三)支出决算情况说明

廊坊市安次区北史家务乡人民政府2017年部门决算支出为4333.67万元,其中:基本支出4333.67万元,占比100%,包含人员经费支出3442.57万元和日常公用经费支出891.09万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

廊坊市安次区北史家务乡人民政府2017年财政拨款收入决算总计4333.67万元,较2016年度决算增加888.32万元,增长25.78%,主要原因是人员工资福利的增加和城乡社区卫生和大气污染治理方面的投入的增加。其中,一般公共预算拨款增加888.32万元,政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计4333.67万元,较2016年度决算增加888.32万元,增长25.78%,主要原因是:工资福利支出方面2017年度较2016年度支出增加755.08万元,增长36.81%,主要原因为人员工资调整;商品服务支出方面2017年度较2016年度支出增加530.93万元,增长159.87%,分析原因主要是加大了城乡社区卫生和大气污染治理方面的投入力度;而在对个人和家庭的补助方面2017年度较2016年度减少425.77万元,减少40.09%,分析原因为部分对村民委员会和村党支部的补助划归由区里统筹安排。其中基本支出增加888.32万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

廊坊市安次区北史家务乡人民政府2017年财政拨款收入决算总计4333.67万元,较年初预算增加27.84万元,增长0.65%,主要原因是本年度人员工资调资。其中,一般公共预算拨款增加27.84万元,政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计4333.67万元,较年初预算增加27.84万元,增长0.65%,主要原因是本年度人员工资调资。其中基本支出增加27.84万元。

(五)三公经费支出决算情况说明

2017年度部门三公经费支出4.65万元,比预算减少3.6万元,比2016年度决算减少1.2万元。原因是公务用车维护费用减少。其中:公务用车购置及运行维护费4.65万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0万元,公车运行维护费4.65万元,年末公务用车保有量9辆),比预算减少1.55万元,比2016年度决算减少1.19万元,原因是公务用车维护费用减少。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我乡财政积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

绩效目标方面:

一是编制部门支出绩效目标,夯实部门支出绩效评价的管理基础。二是结合预算功能分类科目和经济分类科目进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。

绩效跟踪方面:

一是积极开展对重点项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

绩效评价方面:

一是积极落实上级政府文件精神,推进对预算项目的绩效评价。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效,进一步完善了绩效评价质量管理机制,督促绩效问题的整改。

预算项目实际情况选例 

文明城市创建经费项目:通过完善村街基础设施,提高社区各类服务质量,改善环境卫生状况,深入群众组织开展遵纪守法、文明出行、诚实守信、爱岗敬业、和睦邻里、保护环境等多项创城主题宣传活动,提高了村民的生活质量和辖区的整体文明水平,群众参与度和满意度高。绩效自评等级为优秀

(七)其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况:2017年度部门机关运行经费支出891.09万元,比2016年度增加559.01万元,增长168.33%。主要原因是商品服务支出方面2017年度较2016年度支出增加559.01万元,增长168.33%,分析原因主要是加大了城乡社区卫生和大气污染治理方面的投入力度。

2、政府采购情况:2017年度部门政府采购支出21.65万元,其中:政府采购货物支出21.65万元。

3、国有资产占用情况:截至20171231日,本部门共有车辆11辆。其中,一般公务用车2辆;剩下9辆中2辆为警务用车,其余7辆已经做上交、报废处理,由于历史原因部分车辆手续不全,为此我乡正在与安次区财政局国资科积极沟通,核销手续也正在陆续办理中。没有单价100万元以上专用设备。

廊坊市安次区北史家务乡人民政府部门固定资产占用情况表

编制部门:廊坊市安次区北史家务乡人民政府

截止时间:20171231

 

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

900.26

1、房屋(平方米)

5500

4,40.72

    其中:办公用房(平方米)

5500

440.72

2、车辆(台、辆)

11

166.55

3、单价在50万元以上的设备


0

4、其他固定资产


292.99

4、其他需要说明的情况:本部门本年度无其他需要说明的情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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