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廊坊市安次区人民政府财政2015年度决算报告
2016/10/13 10:13:11  点击数(0)

 

廊坊市安次区人民政府

关于廊坊市安次区2015年区本级财政决算和全区财政总决算草案的报告

(提请2016928日区七届人大常委会第二十八次会议审议稿)

安次区财政局局长  张瑞海

 

各位主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会本次会议,作关于廊坊市安次区2015年区本级财政决算和全区财政总决算草案的报告,请予审议。

2015年,在区委的正确领导下,全区各级各部门深入贯彻落实区七届人大四次会议精神,实施积极的财政政策,围绕稳增长、调结构、抓改革、惠民生,努力做好财政工作,较好的完成了区七届人大四次会议确定的目标任务。

一、2015年区本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

区七届人大四次会议批准2015年区本级一般公共收入预算为83102万元;区本级一般公共支出预算为86173万元,由于上级下达转移支付、地方政府债券转贷资金等因素影响,最终调整为166900万元。2015年区本级一般公共预算收入完成102395万元,完成预算的123.2%;区本级一般公共预算支出完成165541万元,完成调整预算的99.2%

从平衡情况看,市财政批复安次区2015年财政决算后,区本级一般公共预算收入总计为266557万元,其中:当年收入102395万元、上级补助收入105000万元、新增地方政府债券收入4696万元、上年结余7751万元、调入资金46715万元。2015年区本级一般公共预算支出总计为265198万元,其中:当年支出165541万元、补助下级支出25747万元、上解上级支出21519万元、政府债务还本支出48万元、安排预算稳定调节基金52343万元。收支相抵后,年终结余1359万元,其中结转下年支出项目资金1359万元,实现收支平衡。

根据《预算法》规定,另就以下几项内容予以说明:一是关于上年区本级一般公共预算结转资金使用情况。2014年区本级一般公共预算结转资金7521万元,2015年区本级支出7391万元,交回上级政府结转两年以上资金130万元。二是关于举借债务情况。2015年全区新增地方政府债券4696万元,用于安次区医院建设。三是关于区本级预算周转金情况。截至2015年底,区级预算周转金108万元,按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。四是关于预算稳定调节基金情况。2015年区本级调入资金46715万元,统筹安排年初预算。

(二)政府性基金收支决算情况

区七届人大四次会议批准,2015年区本级政府性基金收入预算为167693万元;政府性基金支出预算为167693万元,由于年终区本级政府性基金短收以及上级下达专款等因素影响,最终调整为137165万元。2015年区本级政府性基金收入完成114608万元,完成预算的68.3%;政府性基金支出完成127125万元,完成调整预算的92.7%

从平衡情况看,市财政批复安次区2015年财政决算后,区本级政府性基金收入总计为148067万元,其中:当年区本级收入114608万元;上级补助收入15577万元;上年结转资金17882万元。2015年区本级政府性基金支出总计为138027万元,其中:当年区本级支出127125万元、调出资金10902万元。收支相抵后,结转下年支出项目资金10040万元。

对政府性基金以下内容予以说明:关于上年政府性基金结转资金使用情况。2014年政府性基金结转资金17882万元,2015年交回上级政府结转两年以上资金75万元,调入一般公共预算5059万元,实际支出12748万元,其中:政府性基金上级补助专款结转项目支出787万元,区本级项目支出11961万元,主要包括新兴产业示范区基础设施建设资金5000万元,龙河园区基础设施建设资金2795万元,安次工业园基础设施建设资金180万元,农村集中供水水厂维修资金471万元,2015年度造林补助资金353万元,南三通道监控和电子围栏建设资金256万元,落垡垃圾焚烧发电厂周边村街兴办公益事业和民生工程及道路硬化等资金600万元,农村面貌改造提升行动农村厕所改造项目配套资金168万元,“天网覆盖工程”建设资金105万元等。

(三)社会保险基金收支决算情况

2015年区本级社会保险基金收入完成39326万元,社会保险基金支出完成28689万元。

从平衡情况看,2015年区本级社会保险基金收入总计为89399万元,其中:当年区本级收入39326万元、上年结余资金50073万元;2015年区本级社会保险基金支出总计为28689万元,其中当年区本级支出28689万元。收支相抵后,年末结余60710万元。

(四)上级财政转移支付情况

1、上级对我区转移支付情况

2015年上级对我区一般公共预算转移支付共计105000万元,包括:(1)返还性收入4258万元,包括:增值税和消费税返还3197万元、所得税基数返还517万元、成品油价格和税费改革税收返还544万元;(2)一般性转移支付收入46612万元,包括:体制补助收入315万元、均衡性转移支付补助7591万元、成品油价格和税费改革转移支付补助297万元、县级基本财力保障机制奖补资金18万元、产粮(油)大县奖励资金100万元、固定数额补助8016万元、结算和其他补助30275万元;(3)专项转移支付收入54130万元。

2015年上级对我区政府性基金转移支付共计15577万元,包括:大中型水库移民后期扶持基金收入19万元、国有土地使用权出让收入7601万元、城市公用事业附加收入330万元、农业土地开发资金收入791万元、新增建设用地有偿使用费收入5871万元、彩票公益金收入965万元。

2、区对乡(镇)转移支付情况

2015年区对乡(镇)一般公共预算转移支付共计25747万元,包括:(1)返还性支出796万元;(2)一般性转移支付支出24951万元。

二、2015年全区财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2015年全区一般公共收入预算为84500万元,全年完成103696万元,完成预算的122.7%2015年全区一般公共支出预算为113178万元,由于上级下达转移支付、地方政府债券转贷资金等因素影响,最终调整为192598万元,全年支出完成191239万元,完成调整预算的99.3%

从平衡情况看,2015年全区一般公共预算收入总计为267937万元,其中:当年收入103696万元、上级补助收入105000万元、上年结余7830万元、调入资金46715万元、新增地方政府债券收入4696万元。2015年全区一般公共预算支出总计为266578万元,其中:当年支出191239万元、上解上级支出22948万元、政府债务还本支出48万元、安排预算稳定调节基金52343万元。收支相抵后,年终结余1359万元,其中结转下年支出项目资金1359万元,实现收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

全区政府性基金收支决算情况与区本级相同。

(三)社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金收支决算情况与区本级相同。

三、2015年预算执行效果

2015年,全区财税部门积极推进财政改革,强化财政执行管理与监督,财政总体运行态势保持平稳。

(一)强化组织收入,增强财政实力

通过加强税收及非税收入征管力度、监控重点行业发展态势、建立协调联动的综合治税工作机制等征管措施,助推全区财政收入突破30亿元、公共财政预算收入突破10亿元。依法依规对存量资金进行清理,收回2014年及以前年度的结转结余资金39443万元,统筹用于经济社会发展急需的领域,为全区社会事业发展提供财力支撑。

(二)夯实经济基础,助推经济发展

投入资金76300万元,支持园区建设与运营,进一步夯实招商平台基础。全年争取企业发展扶持资金4200万元,推进新兴产业发展和企业技术改造,提高企业竞争能力。投入资金210万元,进一步扩大助保贷资金规模,全年累计撬动银行贷款3650万元,有效缓解了小微企业融资难题。全面落实税收优惠政策,严格执行行政事业性收费取消或减免政策,减轻企业负担,激发创业活力,为经济发展营造良好环境。

(三)加大民生投入,推动社会发展

重点支持教育发展,拨付资金37500万元,保障教育投入有效落实,顺利通过国家及省级教育督导验收。积极落实城乡低保、五保供养、城乡医疗救助、残疾人救助等政策,社会救助体系进一步完善。支持医疗保障体系建设,新农合财政补助标准提高到每人每年380元,基本公共卫生服务人均补助标准提高到年人均40元。投入资金21946万元,深入开展污染防治及环境综合治理工作,支持推广使用清洁型煤炭、治理淘汰黄标车、锅炉改造、污水处理。加强农业基础设施建设,重点支持一事一议、美丽乡村、绿化工程、水利工程建设等项目,农村面貌和生产生活条件不断改善。

(四)深化财政改革,提升理财水平

规范预算执行管理,强化预算约束和财政资金用款计划管理,增强预算执行的计划性和均衡性,资金使用效益进一步提高。严格“三公”经费支出管理,切实做到开支按标准,支出按进度。推进预决算公开,政府预算信息和部门预算信息公开全部在预算法规定时限内完成,公开透明度进一步加强。加强财政专户管理,对预算外专户资金全面清理整顿。严把财政专户资金审批关,确保财政资金安全运行。政府采购、投资评审、财政监督等工作不断完善,财政资金管理进一步加强。

四、存在的问题及下一步工作措施

在总结成效的同时,我们也清醒地认识到,我区财政经济运行和管理中存在的困难和问题仍然很多:①财政收入增长快但总量小,收入规模仍处全市中游位置;②财政保障水平依然较低,收支矛盾明显。这些问题制约着全区经济的发展,我们将高度重视,通过深化财政改革、加强财政管理、健全财政职能,逐步予以解决。

(一)推动财政改革

强化对预算执行监控分析,提高预算支出的及时性、有效性和均衡性。硬化预算支出约束,统筹各类资金保障重点支出需要。加强结转资金的支付力度,切实减少财政存量资金规模。全面推进绩效预算管理改革,建立规范的绩效预算管理结构,将绩效理念融入预算管理全程,提高财政资金使用效益。完善基层财政建设,查找工作漏洞,进一步提高乡镇财政管理水平。深化国库管理,推行公务卡结算模式。强化财政投资评审,严格政府采购程序,切实提高财政资金使用效益。

(二)夯实经济基础

优化落实支持经济发展的财政政策措施,提升企业创新能力,推进重大项目建设,努力稳定实体经济。继续提升园区平台承载能力,构筑更高水平的区域经济发展平台,加大招商引资投入,提高吸纳京津外迁企业能力。加大消防安全、社会稳定等资金投入,为经济发展保驾护航。全面贯彻落实结构性减税政策,减轻企业负担。加大对创新创业支持力度,推动区内企业创新升级,增强企业竞争能力。

(三)强化收支管理

加强经济运行分析,提高收入预测的主动性和科学性,准确把握经济发展态势。做好收入组织工作,提高征管效能,挖掘增收潜力。强化支出管理,按照厉行节约、勤俭办事的要求,强化预算约束,加快预算执行,严格控制一般性支出,继续调整和优化支出结构,盘活存量资金,集中财力保障重点支出需要,努力促进财政平稳运行。

(四)着力改善民生

着力保障教育公平,落实义务教育家庭困难补助及国家助学金政策。加大财政社会保障投入,支持社会保障体系和社会救助体系建设。提高农村医疗服务水平,解决城乡困难群众就医难题。加大“三农”支持力度,做好农村面貌改造提升、基础设施、农业产业化和现代农业示范园区建设。加大对环境保护和生态建设的投入,改善人民居住环境。

各位主任、各位委员,当前宏观经济形势依然严峻,做好财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下,加快财政改革步伐,充分发挥财政工作在全区经济和社会发展中的职能作用,迎难而上,锐意进取,努力完成财政各项工作任务,为建设现代强区新城提供坚实基础。

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